近期，京能電力按照京能集團2017年度內(nèi)控評價工作要求，順利組織完成了本年度的內(nèi)控自評價工作，并已按要求報送集團。
依據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》（財會[2008]7號）及其配套指引，特別是《企業(yè)內(nèi)部控制評價指引》和《上海證券交易所上市公司內(nèi)部控制指引》(上證上字[2006]460號)的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合京能集團2017年度內(nèi)控評價工作要求，京能電力法律審計內(nèi)控部在公司領(lǐng)導(dǎo)的大力支持、指導(dǎo)和各部門有力配合協(xié)作下，順利組織完成了本年度的內(nèi)控自評價工作。自評價工作結(jié)論為，公司董事會認為基于財務(wù)報告基準(zhǔn)日，公司已按照企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系和相關(guān)規(guī)定的要求在所有重大方面保持了有效的財務(wù)報告和非財務(wù)報告內(nèi)部控制，且自內(nèi)部控制評價報告基準(zhǔn)日至內(nèi)部控制評價報告發(fā)出日之間未發(fā)生影響內(nèi)部控制有效性評價結(jié)論的因素。
通過本次評價，不但完成了外部監(jiān)管機構(gòu)及集團公司的規(guī)定任務(wù)，保證了披露信息的完整性、及時性和規(guī)范性，而且為公司提供了一個自我提升的重要契機。通過幾年的努力，公司的內(nèi)部管理水平逐步提高，全員的風(fēng)險意識及規(guī)范化管理意識不斷增強，內(nèi)控工作不僅僅是一種內(nèi)部制約，更是一種管理手段，為公司提高工作效率、降低管控風(fēng)險提供了堅實的保障和支撐。未來，京能電力法審部將牽頭各部門進一步總結(jié)管理經(jīng)驗、完善工作方式，為持續(xù)提升公司規(guī)范化管控水平而努力，不斷夯實規(guī)范化管理的根基。
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