在電力生產(chǎn)管理中，安監(jiān)部是安全生產(chǎn)的監(jiān)察部門(mén)，那么在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中，審計(jì)與內(nèi)控部就是經(jīng)營(yíng)安全的監(jiān)察部門(mén)。京豐公司按照集團(tuán)統(tǒng)一部署，為適應(yīng)國(guó)家日益嚴(yán)格的監(jiān)管新形式，加強(qiáng)內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理，從完善管理基礎(chǔ)入手，逐步建設(shè)全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，為實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全企業(yè)不斷努力。
規(guī)范內(nèi)部審計(jì)程序，全面監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)
在公司的內(nèi)部審計(jì)工作中，審計(jì)與內(nèi)控部重視將內(nèi)部審計(jì)流程規(guī)范化：審計(jì)前，向相關(guān)部門(mén)發(fā)出《內(nèi)部審計(jì)通知書(shū)》，提請(qǐng)相關(guān)部門(mén)按照通知書(shū)要求做好準(zhǔn)備工作，審計(jì)后編制《內(nèi)部審計(jì)工作底稿》，提請(qǐng)相關(guān)部門(mén)確認(rèn)，審計(jì)小組根據(jù)確認(rèn)的工作底稿編制《內(nèi)部審計(jì)報(bào)告》，報(bào)送公司總經(jīng)理、公司分管領(lǐng)導(dǎo)，每次內(nèi)部審計(jì)均有整改期限，并對(duì)完成情況進(jìn)行復(fù)核，保證閉環(huán)管理。
除了按照公司審計(jì)計(jì)劃安排內(nèi)部審計(jì)，應(yīng)公司領(lǐng)導(dǎo)要求還增加了機(jī)組維護(hù)及技改費(fèi)用使用、辦公勞保用品使用、車(chē)輛費(fèi)用使用、工會(huì)經(jīng)費(fèi)使用的審計(jì)；有針對(duì)性的對(duì)項(xiàng)目部管理、后勤管理進(jìn)行了內(nèi)控評(píng)審；對(duì)合同管理、物資采購(gòu)業(yè)務(wù)中容易發(fā)生問(wèn)題的環(huán)節(jié)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)及合規(guī)性檢查，有效防范法律及廉政風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)活動(dòng)的全面監(jiān)督。
推動(dòng)公司風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理，啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)監(jiān)控
公司審計(jì)與內(nèi)控部明確了風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)報(bào)送工作的具體要求，啟動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)報(bào)送工作。今年已經(jīng)統(tǒng)計(jì)了9個(gè)月的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警指標(biāo)，部門(mén)共發(fā)出14次風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警通知書(shū)，提醒相關(guān)部門(mén)注意并分析原因制定應(yīng)對(duì)措施，逐步提高公司風(fēng)險(xiǎn)管理能力，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)良好運(yùn)轉(zhuǎn)。
完善法律事務(wù)管理，法律服務(wù)滲透到多方面 隨著整個(gè)社會(huì)法制化的進(jìn)程和市場(chǎng)行為的增多，對(duì)法律事務(wù)也提出了新的要求。為適應(yīng)新時(shí)期公司各項(xiàng)管理工作和員工的不同需求，審計(jì)與內(nèi)控部規(guī)范了公司法律服務(wù)的管理。首先修編《外聘律師管理辦法》，對(duì)外聘律師的服務(wù)內(nèi)容和工作要求規(guī)范化。再者充分利用外聘律師的職業(yè)優(yōu)勢(shì)，每月開(kāi)展法律服務(wù)日活動(dòng)，為各部門(mén)和員工個(gè)人提供法律咨詢，每年開(kāi)展一至兩次針對(duì)業(yè)務(wù)的法律講座，在合同的審核上請(qǐng)律師把關(guān)，從源頭杜絕因合同產(chǎn)生法律糾紛。
牽頭組織全方位對(duì)標(biāo)，精心策劃內(nèi)部對(duì)標(biāo)查評(píng)
公司對(duì)標(biāo)管理辦公室設(shè)在審計(jì)與內(nèi)控部，今年本著全面提升對(duì)標(biāo)管理的原則，著重體系建設(shè)，組織編制了公司《全方位對(duì)標(biāo)管理辦法》和《全方位對(duì)標(biāo)獎(jiǎng)勵(lì)管理辦法》。每月對(duì)各對(duì)標(biāo)小組工作進(jìn)展檢查，對(duì)整改情況匯總。為進(jìn)一步“對(duì)照標(biāo)桿，查找差距，發(fā)現(xiàn)亮點(diǎn)”，精心策劃公司全方位對(duì)標(biāo)工作內(nèi)部查評(píng)。抽調(diào)生產(chǎn)、管理部室人員組成查評(píng)小組，編制內(nèi)部檢查評(píng)價(jià)方案保證工作的有效開(kāi)展，檢查中查評(píng)小組與各部門(mén)共同對(duì)照管理標(biāo)準(zhǔn)、梳理管理流程、發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，通過(guò)深入交流，對(duì)對(duì)標(biāo)工作形成良好推動(dòng)，營(yíng)造了良好的對(duì)標(biāo)文化。
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